财政信息您现在的位置: 首页 > 信息公开 > 财政信息

  • 益阳市人口和计划生育委员会2015年部门决算报表编制说明
  • 作者:管理员 发布日期:2016-09-14点击率:2864次
  • 一、基本情况

    (一)机构情况。原益阳市人口和计划生育委员会是市人民政府主管人口和计划生育工作的正处级单位,属市财政一级预算单位。下辖1个参照公务员管理的正科级事业单位流动人口管理站,3个全额拨款正科级事业单位,分别为宣传技术指导站、干部培训站和避孕药具管理站。挂靠有市计划生育协会。

    (二)人员情况。单位核定编制数45人,年末实有在职人员53人,临时人员1人,离休人员2人,退休人员18人。

    (三)车辆情况。编制数6台,实际6台。

    (四)决算报表编制范围。2015年部门决算编制范围包括委机关及四个事业站和市计划生育协会。

    二、决算收支情况

    (一)决算收支平衡情况。2015本年度决算总收入938.84万元,其中部门预算公共财政拨款收入916.31万元,其他收入收入22.53万元;决算总支出1528.72万元。上年累计结转结余1221.95万元,年末累计结转结余632.07万元。

    (二)决算支出明细情况。2015年决算总支出1528.72万元,其中基本支出568.78万元(其中工资福利性支出347.27万元、对个人和家庭补助160.49商品和服务支出61.02万元;项目支出959.94万元(其中人口和计划生育统计及抽样调查支出33.28万元、人口和计生信息系统建设维护费支出12.9万元、出生人口性别比综合治理专项支出36.85万元、人口计生服务网络建设费支出149万元、避孕药具管理专项经费支出39.86万元、宣传教育经费专项支出41.84万元、流动人口管理专项经费支出33.28万元、计生协会经费支出95.25万元、计生利益导向支出69.63万元、房屋维修支出210.8万元,其他一般行政管理事务与其他人口计生事务支出等专项支出237.25万元。

    三、“三公”经费决算情况

    公务接待费 33.13万元(国内接待费 33.13万元,共接待 188 批次、2564 人次);无国境外接待费 ,为预算数的 100.39%,较2014年52.88 万元下降37.35%;无公务用车购置,公务用车运行维护费 28.8万元(公务用车保有量 6 台),为预算数的 55.38%,较2014年33.99万元,下降15.27%;未发生因公出国(境)费。

    计生委2015决算公开.xls