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  • 原益阳市人口和计划生育委员会2014年部门决算编制说明
  • 作者:管理员 发布日期:2015-10-30点击率:6262次
  • 一、基本情况

    (一)机构情况。原益阳市人口和计划生育委员会是市人民政府主管人口和计划生育工作的正处级单位,属市一级预算单位。下辖1个参照公务员法管理的正科级事业单位暨流动人口管理站,3个全额拨款正科级事业单位,分别为宣传技术指导站、干部培训站和避孕药具管理站。挂靠有市计划生育协会。

    (二)人员情况。单位核定编制数45人,年末实有在职人员53人,临时人员1人,离休人员2人,退休人员18人。

    (三)车辆情况。编制数6台,实际6台。

    (四)决算报表编制范围。2014年部门决算编制范围包括委机关及四个事业站和市计划生育协会。

    二、决算收支情况

    (一)决算收支平衡情况。2014年本年度决算总收入1222.83万元,其中部门预算公共财政拨款收入1130.89万元(追加城镇独生子女父母奖励费市级配套资金200万元于下年初拨付)、上级指标拨款收入16.7万元、财政专户拨款收入30.72万元、市本级其他一般公共预算拨款收入44.52万元;决算总支出1155.03万元,年末当年结余67.8万元。上年累计结转结余1357.62万元,年末累计结转结余1425.42万元(其中包含下年初待付的城镇独生子女父母奖励费市级配套资金200万元、办公楼建设维护专项资金200万元、环保路修建征地征房补偿款等预算外收入383.72万元),收支平衡。

    (二)决算支出明细情况。2014年决算总支出1155.03万元,其中基本支出787.23万元(其中工资福利性支出320.85万元、对个人和家庭补助399.83(含支付城镇独生子女父母奖励费市级配套资金200万元)、商品和服务支出67.64万元;项目支出367.8万元(其中人口和计划生育统计及抽样调查支出22万元、人口和计生信息系统建设维护费支出25.67万元、免费孕前优生健康检查专项经费支出21.75万元、出生人口性别比综合治理专项支出24.67万元、人口计生服务网络建设费支出4.12万元、避孕药具管理专项经费支出22.05万元、宣传教育经费专项支出16.84万元、流动人口管理专项经费支出18.05万元、计生协会经费支出77.2万元、计生利益导向支出32.99万元、其他一般行政管理事务与其他人口计生事务支出等专项支出102.46万元。

    三、“三公”经费决算情况

    2014年“三公”经费决算86.87万元,其中公务接待费52.88万元、公务用车运行维护费33.99万元;其中一般公共预算拨款使用85.38万元,其中公务接待费51.42万元、公务用车运行维护费33.96万元。

    四、预算执行情况

    (一)收入。年初预算公共财政拨款收入930.89万元,决算收入1192.11万元,完成预算128%;剔除追加城镇独生子女父母奖励费市级配套资金200万元未列年初预算收入的因素,本年公共财政拨款收入完成预算106.58%。年初预算财政专户拨款9.48万元,决算收入30.72万元,收入超过预算21.24万元。

    (二)支出。年初预算本年总支出1050万元,决算总支出1155.03万元,完成预算110%,剔除城镇独生子女父母奖励费市级配套资金200万元未列年初预算支出的因素,本年总支出完成预算90.96%。

    (三)“三公”经费。年初预算“三公”经费支出122万元,决算支出86.87万元,完成预算71.2%。

              2014年益阳市人口计生委决算公开附件1.xls

              2014年益阳市人口计生委决算公开附件2.xls