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  • 益阳市人口和计划生育委员会2015年部门预算公开数据及编制说明
  • 作者:管理员 发布日期:2015-03-23点击率:6110次
  •     一、基本情况
        (一)机构情况:益阳市人口和计划生育委员会是市人民政府主管人口和计划生育工作的正处级单位,属市一级预算单位。下辖1个参照公务员法管理的正科级事业单位暨流动人口管理站,3个全额拨款正科级事业单位,分别为宣传技术指导站、干部培训站和避孕药具管理站。挂靠有市计划生育协会。
        (二)人员情况:单位核定编制数45人,2015年年初实有在职人员53人,临时人员1人,离休人员2人,退休人员18人。
        (三)车辆情况:编制数6台,实际6台。
        (四)部门预算编制范围:委机关及四个事业站和市计划生育协

    会。
        二、部门收支预算
        (一)收入预算:2015年年初预算数1250万元,其中,公共财政拨款817.08万元,纳入专户管理的非税收入拨款2.85万元,上年结转430.07万元弥补经费来源的不足。
        (二)支出预算:2015年年初总支出预算数1250万元(含用累计结转资金支付城镇独生子女父母奖励费市级配套资金200万元、机构合并购置费30万元和市县乡数据动态监测网络平台建设维护费120万元),其中,医疗卫生与计划生育支出1107.58万元,行政单位离退休人员支出81.88万元,医疗保障支出30.89万元,住房保障支出29.65万元。其中专项对个人和家庭的补助支出为城镇独生子女父母奖励金市级配套200万元和人口计生生育关怀慰问金及人口计生目标责任制考核奖励经费支出等约80万元。
        公共财政拨款支出明细预算,具体安排如下:
        2015年公共财政预算拨款收入817.08万元:
        1.基本支出:年初预算数为457.08万元,为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津补贴等工资福利性支出、个人和家庭补助支出以及办公费、印刷费、水电费、公务接待、公务用车运行维护费等日常公用经费。
        2.专项支出:年初预算数为360万元,单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出。其中:人口和计划生育统计及抽样调查40万元,主要用于对全市人口计划生育样本点调查、数据统计等方面;全员人口信息数据库建设维护费30万元,主要用于市辖区村居信息化建设、市县乡数据动态监测网络平台维护费支出等;计划生育、生殖健康促进工程支出20万元,主要用于计划生育免费孕前优生健康检测、病残儿鉴定等方面;人口出生性别比综合治理支出20万元,主要用于人口出生性别比偏高集中整治专项行动和计生综合治理专项开支等;人口计生服务网络建设支出10万元,主要用于计生信息系统服务、装备补助等方面;计划生育避孕药具专项经费支出20万元,主要用于药具搬运发放养护等工作经费及仓库维修维护费等方面;人口计生宣传教育经费支出25万元,主要用于婚育文化园建设、计划生育栏目宣传、计生节庆集中宣传、城镇独生子女父母奖励政策宣传等方面;流动人口计划生育管理和服务支出20万元;计生协会经费130万元;计生利益导向支出15万元;其他专项支出30万元。
        三、“三公”经费预算
        2015年“三公”经费预算总额90万元,其中,因公出国(境)费用5万元、公务接待费用52万元、公务用车运行维护费用33万元。
       
        附件1:2015年益阳市人口和计划生育委员会部门收支预算总表
        附件2:2015年益阳市人口和计划生育委员会“三公”经费预算财政拨款情况统计表