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  • 益阳市人口和计划生育委员会2013年部门决算公开数据及编制说明
  • 作者:管理员 发布日期:2014-10-31点击率:6649次
  •     一、基本情况
       
    (一)机构情况:益阳市人口和计划生育委员会是市人民政府主管人口和计划生育工作的正处级单位,属市一级预算单位。下辖1个参照公务员法管理的正科级事业单位暨流动人口管理站,3个全额拨款正科级事业单位,分别为宣传技术指导站、干部培训站和避孕药具管理站。挂靠有市计划生育协会。
       
    (二)人员情况:单位核定编制数45人,实有在职人员56人,临时人员1人,离休人员3人,退休人员17人。
       
    (三)车辆情况:编制数6台,实际6台。
       
    (四)决算报表编制范围:2013年部门决算编制范围包括委机关及四个事业站和市计划生育协会。
       
    二、决算收支情况
       
    (一)决算收支平衡情况:2013年本年度决算总收入930.77万元,其中部门预算公共财政拨款收入883.71万元、上级拨款收入17.1万元、财政专户拨款收入22.49万元、市本级其他拨款(13个月奖励工资、市直绩效奖等)收入7.47万元;决算总支出1052.23万元,用上年结转结余经费弥补资金缺口121.46万元(年初预算166.46万元)。年末结转结余45万元,收支平衡
       
    (二)决算支出明细情况:2013年决算支出1052.23万元,其中一般公共服务897.63万元,社会保障和就业87.67万元,医疗卫生34.03万元,住房保障支出32.9万元。
       
    公共预算财政拨款支出
         2013
    年公共财政拨款支出决算为1029.73万元明细如下:
       
    1.基本支出:2013决算数为538.12万元,其中 工资福利性支出288.58万元、对个人和家庭补助148.72万元、商品和服务支出100.82万元
       
    2.项目支出:2013算数为491.61万元,其中:人口和计划生育统计及抽样调查80.45万元人口和计划生育信息系统建设支出23.46万元计划生育生殖健康促进工程支出26.3万元计划生育免费基本技术服务支出7.35万元人口出生性别比综合治理支出31.32万元人口和计划生育服务网络建设支出10万元计划生育避孕药具经费支出55.41万元人口和计划生育宣传教育经费支出40.83万元流动人口计划生育管理和服务支出29.68万元、人口规划与发展战略研究专项经费3万元、其他人口与计划生育事务支出174.39万元(含计生协会经费与生育关怀慰问支出105.89万元)。
       
    三、“三公”经费决算情况
       
    2013年“三公”经费决算193.26万元,其中因公出国(境)费18.02万元、公务接待费87.99万元、公务用车运行维护费35.84万元、公务用车购置费51.41万元。
       
     四、预算执行情况
       
    (一)收入:年初预算公共财政拨款收入883.71万元,决算收入908.28万元,完成预算102.78%;年初预算财政专户拨款2.39万元,决算收入22.49万元,收入超过预算20.1万元。
       
    (二)支出:年初预算本年支出1052.56万元,决算总支出1052.23万元,完成预算99.97%
       
    (三)“三公”经费:年初预算“三公”经费支出196万元,决算支出193.26万元,完成预算98.6%
       
       
    附件12013年益阳市人口和计划生育委员会部门收支决算总表
       
    附件2:2013年益阳市人口和计划生育委员会公共预算财政拨款支出决算表
       
    附件32013年益阳市人口和计划生育委员会“三公”经费决算财政拨款情况统计表