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  • 2014年市人口计生委部门预算公开附表
  • 作者:管理员 发布日期:2014-08-29点击率:6735次
  • 益阳市人口和计划生育委员会

    2014年部门预算公开数据及编制说明

     

    一、基本情况

    (一)机构情况:益阳市人口和计划生育委员会是市人民政府主管人口和计划生育工作的正处级单位,属市一级预算单位。下辖1个参照公务员法管理的正科级事业单位暨流动人口管理站,3个全额拨款正科级事业单位,分别为宣传技术指导站、干部培训站和避孕药具管理站。挂靠有市计划生育协会。

    (二)人员情况:单位核定编制数45人,2014年年初实有在职人员55人,临时人员1人,离休人员3人,退休人员18人。

    (三)车辆情况:编制数6台,实际6台。

    (四)部门预算编制范围:委机关及四个事业站和市计划生育协

    会。

    二、部门收支预算

    (一)收入预算:2014年部门总收入预算数1050万元,其中,公共财政拨款930.89万元,纳入专户管理的非税收入拨款9.48万元,上年结转结余项目经费109.63万元。

    (二)支出预算:2014年部门总支出预算数1050万元(不含城镇独生子女父母奖励费新政出台市级配套资金支出),其中,医疗卫生支出—人口与计划生育管理事务支出919.3万元(因国家卫生计生已合并,计生经费已并入医疗卫生管理事务),行政单位离退休人员支出78.14万元,医疗保障缴费28.02万元,住房保障支出24.54万元。

    其中:公共财政拨款支出明细预算,具体安排如下:

    2014年公共财政预算拨款收入930.89万元:

    1.基本支出:年初预算数为412.37万元,指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津补贴等工资福利性支出、对个人和家庭补助支出以及办公费、印刷费、水电费、公务接待、公务用车运行维护费等日常公用经费。

    2.项目支出:年初预算数为518.52万元,指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:人口和计划生育统计及抽样调查80万元,主要用于对全市人口计划生育样本点调查、数据统计等方面;全员人口信息数据库建设维护费20万元,主要用于市辖区村居信息化建设、“三网融合”项目经费支出;计划生育、生殖健康促进工程支出30万元,主要用于计划生育免费孕前优生健康检测等方面;计划生育免费基本技术服务支出18.52万元,主要用于免费计生节育手术补助、病残儿鉴定等方面;人口出生性别比综合治理支出40万元,主要用于人口出生性别比偏高集中整治专项行动和计生综合治理专项开支等;人口计生服务网络建设支出10万元,主要用于计生信息系统服务、装备补助等方面;计划生育避孕药具专项经费支出39万元,主要用于药具搬运发放养护等工作经费及仓库维修维护费等方面;人口计生宣传教育经费支出27万元,主要用于婚育文化园建设、计划生育栏目宣传、计生节庆集中宣传、“单独两孩政策”落地宣传等方面;流动人口计划生育管理和服务支出35万元;计生协会经费145万元;计生利益导向支出28万元;其他专项支出46万元。

     

    三、“三公”经费预算

    2014年“三公”经费预算总额122万元,其中,因公出国(境)费用5万元、公务接待费83万元、公务用车运行维护费34万元。